北京市手机彩票网交通运行管理中心2023年度部门决算
日期：2024-09-13 来源：区交通委 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市手机彩票网交通运行管理中心
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区交通委所属事业单位改革有关事项的批复》(京编﹝2021﹞46号)精神，组建北京市手机彩票网交通运行管理中心。
负责本区交通运行管理的事务性工作。负责交通运行状况监测、预测和预警，以及交通应急、市政运行指挥调度、处置及信息保障等工作。负责辖区道路停车电子收费设备使用监督工作，负责开展道路停车企业考核工作，负责停车管理信息系统建设的运行维护工作承担职责范围内的个体出租汽车运营管理工作、个体出租汽车经营者的遵纪守法和职业道德教育工作。负责对个体出租汽车经营者的经营活动和服务质量开展监督检查工作。参与交通综合治理、停车规划、停车资源调查、停车设施建设验收和共享单车管理工作。
(二)人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数13人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计470.97万元，比上年增加93.63万元，增长24.81%。主要原因：人员支出增加。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计470.97万元，比上年增加93.63万元，增长24.81%。
1.财政拨款收入470.97万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入470.97万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计470.97万元，比上年增加93.63万元，增长24.81%，其中：基本支出459.59万元，占支出合计的97.58%；项目支出11.38万元，占支出合计的2.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计470.97万元，比上年增加93.63元，增长24.81%。主要原因：人员支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出470.97万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出48.82万元，占本年财政拨款支出10.37%；卫生健康支出30万元，占本年财政拨款支出6.37%；城乡社区支出392.14万元，占本年财政拨款支出83.26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算48.84万元，比2023年度年初预算增加2.25万元，增长4.83%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算48.84万元，比2023年度年初预算增加2.25万元，增长4.83。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算30万元，比2023年度年初预算增加1.48万元，增长5.19%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算30万元，比2023年度年初预算增加1.48万元，增长5.19%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、“城乡社区支出”(类)2023年度决算392.14万元，比2023年度年初预算增加83.68万元，增长27.13%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算380.76万元，比2023年度年初预算增加83.67万元，增长28.17%。主要用于：北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转。
“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算11.38万元，比2023年度年初预算一致。主要用于：机构人员餐费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出459.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.34万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.9万元减少0.56万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因：未涉及因公出国支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因：未涉及公务接待费用支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.34万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少0.43万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数一致。公务用车运行维护费2023年度决算数1.34万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少0.43万元，主要原因：缩减开支。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.34万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市手机彩票网交通运行管理中心共有车辆1台，共计14.8万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类项级科目名词解释：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位在退休养老金方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映政府在养老保险方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映政府在职业年金方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位卫生健康方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)：反映政府市政公用行业市场监管的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映政府城乡社区事务的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件